EX-11 · Budget Analysis

预算分析驾驶舱

全面预算执行 · 多维度经营分析 · 偏差洞察 · 预测准确率监控

Budget Execution · Variance Analytics · Regional Drill-down · FY2026

Real-time Sync 中国区 · 8 代理区

System Hub EX-12 预算管理

—

Annual Budget 年度总预算（万元）

—

Executed 已执行（万元）

—

Remaining 剩余预算（万元）

—

Execution Rate 预算执行率

—

Forecast Accuracy 预测准确率

Budget Execution Trend · 月度执行趋势

预算计划（折线）实际执行（柱形）单位：万元

Regional Budget Mix · 代理区分布

Regional Execution Detail · 代理区执行明细

代理区	年度预算（万元）	已执行（万元）	执行率	进度	状态

Monthly Variance · 月度预实差异

正差异（节约/超收）负差异（超支/未达）

Product Mix · 产品线占比

Cost Structure · 成本结构

产品线维度

成本结构维度

经营指标

Cross-Page Alignment · 跨页指标对齐

Monthly Report · 月度经营报告

Rolling Forecast · 滚动预测

Dept Breakdown · 部门预算（与 EX-12 同口径）

部门	预算（万）	已执行（万）	执行率	状态

Budget Adjustments · 预算调整（EX-12 同步）

Alerts & Improvements · 预警与改善

改善提案